Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2023294-01072023
Interné číslo 2023294
Predmet preprava autobusom na trase Trebišov - Sirník - Sásospatak a späť
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 21-07-2023
Dátum zverejnenia 27-07-2023
Dátum vystavenia 14-07-2023
Dátum úhrady 18-07-2023
Dátum evidencie 18-07-2023
Dátum zdan. plnenia 14-07-2023
Viaže sa k objednávkam SL20230029
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SAL spol. s r.o., IČO: 46189548, Adresa: Cukrovarská 3045/2, Mesto: Trebišov, PSČ: 07501
Suma s DPH* 259.8
Mena €
Poznámka doprava 257 km, 1,40€/km, dodávateľ nie je platcom DPH
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk