Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2020318-200597
Interné číslo 2020318
Predmet tovar na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 31-08-2020
Dátum zverejnenia 24-08-2020
Dátum vystavenia 17-08-2020
Dátum úhrady 21-08-2020
Dátum evidencie 21-08-2020
Dátum zdan. plnenia 17-08-2020
Viaže sa k objednávkam MA20200030
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH* 45.24
Mena €
Poznámka sieťový predlžovací kábel 3-zásuvky 1m - 6ks, jedn. cena 3,2920€/ks, kábel sieťový - 10 ks, jedn. cena 1,67€/ks, sieťová zástrčka 3-pin priama P74 - 6ks, jedn. cena 1,25€/ks, servisné práce - 6ks, jedn. cena 2,9920€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk