Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2020106-200208
Interné číslo 2020106
Predmet tovar na základe rámcovej dohody pre žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 19-03-2020
Dátum zverejnenia 20-03-2020
Dátum vystavenia 05-03-2020
Dátum úhrady 11-03-2020
Dátum evidencie 09-03-2020
Dátum zdan. plnenia 05-03-2020
Viaže sa k objednávkam MA20200012
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH* 16.6
Mena €
Poznámka pastelka Maped 12ks - 1ks, jedn. cena 1,55€/ks, papier farebný/20 list. - 15ks, jedn. cena 0,50€/ks, zošit M512 - 10ks, jedn. cena 0,13€/ks, náplň PILOT 0,7 modrá - 1ks, jedn. cena 1,17€/ks, ceruzka s gumou 1380 - 4ks, jedn. cena 0,14€/ks, pero Pilot s gumou 0,7 modré - 1ks, jedn. cena 1,75€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk