Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2019404-190767
Interné číslo 2019404
Predmet tovar pre MŠ na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 18-10-2019
Dátum zverejnenia 06-11-2019
Dátum vystavenia 04-10-2019
Dátum úhrady 24-10-2019
Dátum evidencie 11-10-2019
Dátum zdan. plnenia 04-10-2019
Viaže sa k objednávkam MA20190043
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH* 1072.38
Mena €
Prílohy 49084_dodaci_list_k_fa190767.pdf
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk