Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2018385-1102018
Interné číslo 2018385
Predmet čistiace prostriedky pre ZŠ na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 19-10-2018
Dátum zverejnenia 02-11-2018
Dátum vystavenia 05-10-2018
Dátum úhrady 11-10-2018
Dátum evidencie 11-10-2018
Dátum zdan. plnenia 05-10-2018
Viaže sa k objednávkam MA20180035
Viaže sa k zmluvám 5-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga , IČO: 40953556, Adresa: Sirník 142, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Suma s DPH* 812.88
Mena €
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk