Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2018201-180467
Interné číslo 2018201
Predmet tovar na základe rámcovej dohody pre ZŠ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 31-05-2018
Dátum zverejnenia 29-05-2018
Dátum vystavenia 17-05-2018
Dátum úhrady 22-05-2018
Dátum evidencie 21-05-2018
Dátum zdan. plnenia 17-05-2018
Viaže sa k objednávkam MA20180019
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH* 771.96
Mena €
Prílohy 65088_DL_2018201_180467.pdf
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk