Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2022038-220040
Interné číslo 2022038
Predmet kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 02-02-2022
Dátum zverejnenia 03-02-2022
Dátum vystavenia 19-01-2022
Dátum úhrady 25-01-2022
Dátum evidencie 20-01-2022
Dátum zdan. plnenia 19-01-2022
Viaže sa k objednávkam MA20220003
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH* 424.78
Mena €
Prílohy Dodací list - Secomp 220040.pdf
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk